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云南省生态环境监测中心2024年度部门决算
  • 来源:云南省生态环境监测中心
  • 发布时间:2025-09-22
  • 访问量:213

云南省生态环境监测中心2024年度部门决算 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释


第一部分  单位概况

一、主要职责

云南省生态环境监测中心前身为云南省生态环境监测中心站,2020年3月云编办〔2020〕60号批复批准更名为云南省生态环境监测中心。云南省生态环境监测中心是公益一类财政全额补助的省级科研技术事业单位,隶属于云南省生态环境厅,业务上受中国环境监测总站指导,是国家环境监测一级站和国家环境监测网成员单位,主要承担云南省行政管辖范围内的环境质量监测、污染源监测、突发性污染事故监测;编写全省环境质量报告等各类专题技术报告;全省环境监测网络的业务组织协调、技术交流和监测人员培训等工作。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置13个内设科室,包括:办公室、党委办公室、财务科、人事科、综合科研管理室、质量管理室、水环境监测室、大气环境监测室、生态环境监测室、污染源与应急监测室、分析测试中心、土壤环境监测室、固定资产管理室。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为云南省生态环境厅的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员84人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员84人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员19人。包括财政拨款开支经费的人员19人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员75人(离休0人,退休75人)。

车辆编制10辆,在编实有车辆7辆,超编0辆。

三、重点工作概述

云南省生态环境监测中心立足常规工作,紧紧围绕省厅重点目标,不断向溯源型监测、风险型监测、问效型监测、研究型监测、服务型监测、扩展型监测6个方向探索;结合云南生态环境特点,开展了深水湖库立体监测、生物多样性观测、低纬度高原大气环境监测预警、新污染物监测等方面的研究;力争加快实现监测感知高效化、数据集成化、分析关联化、应用智能化、测管一体化、服务社会化的“6化”目标并取得了一定成效。

一是支撑蓝天保卫战。在边境城市和传输通道上建成生物质焚烧污染物组分自动监测站3个,手工监测点位16个,采集样品1468个,对碳黑等百余个特征指标进行分析;加强与生态环境部卫星中心交流,提升对秸秆焚烧火点监控的精准度和时效性;开展挥发性有机物和细颗粒物走航监测,提升空气质量跨境污染监测及综合分析水平。

二是支撑碧水保卫战制定“2024年度云南省九大高原湖泊及重点湖库专项监测工作方案”,分类开展差异性监测;在滇池流域入河(湖)排污口排查整治行动中监测排污口265个,获取数据4207个;在杞麓湖、异龙湖水质脱劣攻坚及洱海流域核查中,持续输出高质量分析报告,有力支撑污染治理决策;集中力量完成332个大型底栖动物样品鉴定,全面提升全省水生态监测专业水平。

三是支撑净土保卫战推进云南省典型行业企业土壤污染状况调查及60家土壤重点监管单位周边土壤污染状况监测两个中央专项工作;开展云南省天空地立体化土壤环境中农作物种植联动监测重点任务,推进严格管控类耕地农产品种植情况遥感核查;开展肥料产品中有毒有害成分分析、土壤组成不均匀性对土壤环境质量监测结果影响等研究。

四是支撑生物多样性保护。成功申报玉龙雪山、高黎贡山和洱海等7个国家生态质量综合监测站;强化高原湖泊“天空地一体化”生态监测,开展高光谱监测及水质反演;组建eDNA实验室,开展洱海流域、版纳和德宏国控、省控地表水断面监测。

五是顺利完成其余各项监测工作任务。编制《2024年云南省生态环境监测工作方案》并组织实施,顺利完成202个各类空气站、516个地表水、729个重点湖库、577个各级饮用水水源地、1291个土壤监测点及74个地下水考核点的采样分析和数据审核;省级生态环境质量报告书被中国环境监测总站评为优秀;积极向上争取资金7,650.98万元,购置监测设备400余台(套),建成全自动流水线实验室5套、自动触发采样终端近200套,向探索和构建云南省现代化监测体系迈出坚实步伐。


第二部分  2024年度部门决算表

云南省生态环境监测中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

云南省生态环境监测中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。


第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省生态环境监测中心2024年度收入合计123999825.58元。其中:财政拨款收入122786015.36元,占总收入的99.02%;无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入;其他收入1213810.22元,占总收入的0.98%。

与上年相比,收入合计增加49318546.40元,增长66.04%。其中:财政拨款收入增加49439023.22元,增长67.40%;其他收入增加120476.82元,下降9.03%。主要原因是一是争取到中央转移支付补助的水、气、土三个方面的污染防治项目资金支持,资金收入、支出数较上年度大幅增加;二是根据监测工作方案,国家和省级安排的各类生态环境监测工作较上年度增加,业务保障经费相应增加;三是主管部门的一些专项管理工作需要省级监测部门提供更广、要求更高的监测技术支持,能力建设资金安排相应增加。

二、支出决算情况说明

云南省生态环境监测中心2024年度支出合计123990185.26元。其中:基本支出19023549.30元,占总支出的15.34%;项目支出104966635.96元,占总支出的84.66%;无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加48818101.20元,增长64.94%。其中:基本支出增加273780.16元,增长1.46%;项目支出增加48544321.04元,增长86.04%。主要原因争取到中央转移支付补助的水、气、土三个方面的污染防治项目资金支持,省级财政及主管部门增加能力建设、机动经费等项目资金安排,资金支出数较上年度大幅增加。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障云南省生态环境监测中心机构正常运转的日常支出19023549.30元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出17764395.22元,占基本支出的93.38%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1259154.08元,占基本支出的6.62%。      

(二)项目支出情况

2024年度用于保障云南省生态环境监测中心为完成

特定的监测工作任务及事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出104966635.96元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

云南省生态环境监测专项经费项目经费39193779.45元,主要用于为环境主管部门提供全省水、土壤、大气、生态、噪声、农村环境质量、排放源情况及变化趋势、形势分析和预测预报预警等,为推进九大高原湖泊保护治理、提高饮用水安全保障水平、深入打好污染防治攻坚战,不断解决突出环境问题,持续改善全省环境质量提供技术保障,为考核深入打赢污染防治攻坚战,水污染防治行动计划等工作。

监测工作常规运转经费项目经费2255075.00元,主要用于为确保上级部门下达的各类监测任务按时按质按量完成,切实为全面推进美丽云南建设提供监测技术支持,通过监测常规运转经费的实施,确保实验室水电的畅通、实验区域干净安全、专用仪器设备运转正常、监测现场到达及时、数据报送系统、财务一体化系统正常运行等,顺利开展年度云南省生态环境监测工作方案内容。

抚仙湖流域地表水环境监管能力建设专项资金项目经费19568800.00元,主要以服务于抚仙湖流域水生态、水环境根本治理和有效管控为目标,充分发挥现代科技的技术优势,实现以“用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新”业务形态,全面提升抚仙湖流域水环境治理和管控的科学化、精准化、法制化、智能化水平。

区域生物质焚烧污染跨境传输通道监测能力建设专项资金项目经费11531500.00元,主要用于开展云南省PM2.5和O3协同防控监测能力建设,结合工作实际,购置急需的挥发性有机物组分、颗粒物水溶性离子组分、EC/OC、颗粒物激光雷达等监测设备,初步构建境外生物质焚烧污染跨境传输通道监测溯源体系,进一步说清污染传输的占比,为开展春夏大气污染综合治理攻坚行动提供技术支持,支撑云南省污染防治攻坚战。

云南省高原湖泊及典型流域汛期污染监测监管能力提升建设专项资金项目经费18401370.50元,主要用于完善云南省高原湖泊和典型流域汛期污染强度感知能力,强化高原湖泊及典型流域汛期输入性污染负荷识别,提升监管水平,通过规范化建设现场自动采样终端、自动智能检测系统、数据管理业务平台等,推动解决全省汛期污染突出问题,总体提升水环境质量,并巩固改善流域水环境整治成果。

云南省大气挥发性有机物监测能力建设项目(二期)专项资金项目经费6629300.00元,主要用于开展云南省挥发性有机物监测能力建设,着力打好臭氧污染防治攻坚战,持续改善云南省环境空气质量,结合工作实际,购置急需的31台套设备,包括VOCs气体捡漏、PID、非甲烷总烃+苯系物,臭氧激光雷达等各类型设备,构建云南省挥发性有机物监测能力。

省生态环境厅2024年部门预算机动经费项目经费1070500.00元,主要用于生态环境部年内临时安排的工作任务要求及环境污染防治攻坚工作需要,完成第三届全国生态环境监测专业技术人员大比武活动保障项目、云南省2024年南亚-东南亚生物质燃烧污染跨境传输监测分析研究项目、云南省2024年水生生物调查项目、汛期损毁水质自动站维修维护项目。

云南省土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测和调查项目实施方案(2023年)专项资金项目经费413893.61元,主要用于开展重点监管单位周边土壤环境监测项目技术指导及全流程质量控制。对基础信息调查、布点采样方案编制、土壤、地下、地表水、底泥、大气沉降、农产品的样品采样和分析测试等工作进行全流程质控控制。完成项目成果编制,为深入打好土壤污染防治攻坚战提供技术支撑。

云南省典型行业企业及周边土壤污染状况调查项目(2022年)专项资金项目经费1209607.50元,主要用于完成15个典型行业企业及周边土壤污染状况调查,完成三七、当归中药材种植区土壤污染状况调查,及样品采集、分析和测试及全流程质控;项目成果集成。

其他人员支出项目经费1483620.00元,主要用于通过聘用方式,及时补充专业技术人员,确保水、土、气、生态等各项多要素监测工作有序开展,充分发挥生态环境质量监测数据在生态环境评价和考核中的作用,积极完成上级安排的各项工作任务,为各级政府落实生态环境保护责任考核等提供技术支撑。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省生态环境监测中心2024年度一般公共预算财政拨款支出122786015.36元,占本年支出合计的99.03%。与上年相比增加49439023.22元,增长67.40%,完成年初预算的183.59%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况   

1.一般公共服务(类)无支出。

2.外交(类)无支出。

3.国防(类)无支出。

4.公共安全(类)无支出。

5.教育(类)无支出。

6.科学技术(类)无支出。

7.文化旅游体育与传媒(类)无支出。

8.社会保障和就业(类)支出2080828.21元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%,完成年初预算的106.22%。主要用于单位职工基本养老保险及职业年金缴纳;造成预决算差异的主要原因是职工岗位、薪级工资增加,社会保障和就业支出随之增加。

9.卫生健康(类)支出1997860.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%,完成年初预算的102.55%。主要用于单位职工医疗保险缴纳;造成预决算差异的主要原因是职工岗位、薪级工资增加,卫生健康(类)支出随之增加。

10.节能环保(类)支出117365485.95元,占一般公共预算财政拨款总支出的95.59%,完成年初预算的190.42%。主要用于生态环境监测项目支出。造成预决算差异的主要原因是一是争取到中央转移支付补助的水、气、土三个方面的污染防治项目资金支持,节能环保支出中的污染防治资金支出较上年度大幅增加;二是争取到了省生态环境厅2024年部门预算机动经费,用以弥补项目经费的不足。

11.城乡社区(类)无支出。

12.农林水(类)无支出。

13.交通运输(类)无支出。

14.资源勘探工业信息等(类)无支出。

15.商业服务业等(类)无支出。

16.金融(类)无支出。

17.援助其他地区(类)无支出。

18.自然资源海洋气象等(类)无支出。

19.住房保障(类)支出1341840.72元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%,完成年初预算的100.26%。主要用于单位职工住房公积金缴纳;造成预决算差异的主要原因是职工岗位、薪级工资增加,住房保障支出随之变动。

20.粮油物资储备(类)无支出。

21.国有资本经营预算(类)无支出。

22.灾害防治及应急管理(类)无支出。

23.其他(类)无支出。

24.债务还本(类)无支出。

25.债务付息(类)无支出。

26.抗疫特别国债安排(类)无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为356000.00元,决算为350847.60元,完成年初预算的98.55%;支出决算较上年增加48234.50元,增长15.94%。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,;公务用车运行维护费支出年初预算为350000.00元,决算为347953.60元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.18%,完成年初预算的99.42%;公务接待费支出年初预算为6000.00元,决算为2894.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.82%,完成年初预算的48.23%。

因公出国(境)费支出决算上年无此项支出;公务用车购置费支出决算上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加46817.50元,增长15.55%;公务接待费支出决算较上年增加1417.00元,增长95.94%;具体是国内接待费支出决算2894.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加1417.00元,增长95.94%;国(境)外接待费支出决算上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为350000.00元,支出决算为350847.60元,完成年初预算的100.24%,支出决算较上年增加48234.50元,增长15.94%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为350000.00元,决算为347953.60元,完成年初预算的99.42%;公务接待费支出年初预算为6000.00元,决算为2894.00元,完成年初预算的48.23%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严控三公经费不超年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算上年无此项支出;公务用车购置费支出决算上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加46817.50元,增长15.55%;公务接待费支出决算增加1417.00元,增长95.94%,具体是国内接待费支出决算2894.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加1417.00元,增长95.94%;国(境)外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是根据《云南省公务用车管理领导小组办公室关于同意省生态环境厅无偿调拨车辆的函》(云公车办函〔2023〕252号),收到无偿调拨车辆1辆增加车辆运行维护费;二是2024年加强与中国环境监测总站及省外监测中心业务交流,公务接待次数增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于生态环境监测业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次22人(其中:外事接待人次0人)。主要用于生态环境监测业务交流发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省生态环境监测中心2024年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,云南省生态环境监测中心资产总额96524046.37元,其中,流动资产3614689.45元,固定资产70930581.81元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产21978775.11元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加20679032.99元,其中固定资产增加(减少)17242944.81元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产52项,账面原值719686.82元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额108423807.50元,其中:政府采购货物支出90538747.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出17885060.50元。授予中小企业合同金额29433927.54元,其中:授予小微企业合同金额15212027.54元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。 

其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要包括存款利息收入、投资收益等。 

使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。 

年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 

年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 


 附件:

 1、决算公开附表.xlsx

 2、决算国有资产使用情况表.xlsx

 3、决算绩效自评报告.xlsx


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